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丽水市农业科学研究院2016年度部门决算
发布日期:2017-10-30

    一、丽水市农业科学研究院概况

  (一)主要职能 

  1.承担我市农业战略性、前瞻性应用技术的攻关项目的研究,解决制约我市农业生产发展中的重大关键性技术难题,承担上级下达的有关科研项目的研究,做好科技成果的推广、转化和应用工作。 

  2.承担我市的粮食、食用菌、蔬菜、水果、畜牧、花卉、茶叶、中药材等主要品种的繁育、引种试验和相应的丰产优质、高效种养技术及病虫害综合防治技术的研究与推广。 

  3.开展生物技术、农产品贮藏、保鲜、加工、农产品安全 生产、农业标准化生产技术、农业生态环境、农业智能化、农业循环经济和农业产业化的研究。 

  4.加强对外科技合作交流,积极引进、消化、吸收、推广农业先进技术,积极引进和培养现代农业科技人才,提高科研水平和科技成果转化率。 

  5.通过外引、内联等多种途径,联合农技推广部门、营销组织、生产单位和农村专业组织,推进农业产业化发展。 

  6.承担全市农技人员和农民的农业技术培训,组织科技人员下乡开展科技咨询活动,并配合有关部门做好科技扶贫工作。 

  7.承办市政府交办的其他项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市农业科学研究院决算是本级部门决算,无下属部门决算。 

  二、丽水市农业科学研究院2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市农业科学研究院2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   丽水市农业科学研究院2016年度收入决算3,637.59万元,其中:本年收入2,643.48万元,占总收入72.67%,包括财政拨款收入2,023.53万元(其中,一般公共预算2,023.53万元,政府性基金预算0万元),占总收入55.63%;其他收入619.95万元,占总收入 17.04%。上年结转和结余收入994.1万元,占总收入27.33 %。 

  (二)支出决算总体情况 

   丽水市农业科学研究院2016年度支出决算2,608.22万元。 

  1.按支出功能分类,包括科学技术支出2,221.31 万元、社会保障和就业支出177.33 万元、医疗卫生与计划生育支出148.81 万元、农林水支出60.77 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,661.85 万元,日常公用支出55.4 万元,项目支出890.97 万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,933.18万元,其他各类支出675.04万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  丽水市农业科学研究院2016年年初预算为1,736.07万元,2016年一般公共预算当年拨款2,023.53万元,完成年初预算的116.56%。,主要是因为增人增资、国家省级财政专项资金拨入等原因。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  科学技术支出(类)1552.59万元,占76.73%;社会保障和就业支出(类)177.13万元,占8.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)148.81万元,占7.35%,农林水支出(类)145万元,占7.17%。 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。2016年年初预算为1412.79万元,2016年决算为1380.31万元,完成年初预算的97.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分奖励性绩效工资未报人事局核定总量而尚未发放。  

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 

  2016年年初预算为19.8万元,(上年结转为837.97万元)。2016年决算为75.66万元,完成年初预算的382.12%,决算数大于预算数的主要原因:是年度本级财政安排专项资金已用完,上年结转科研专项资金在本年度延续开展相关研究,产生大量的项目专项支出。 

     科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年年初预算为20万元,上年结转资金40.47万元。2016年决算为34.2万元,完成年初预算的171%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转科研专项资金在本年度延续开展相关研究,产生大量的项目专项支出。 

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年年初预算为100万元,2016年决算为56.1万元,完成年初预算的56.1%,决算数小于预算数的主要原因:农业部两个试验站项目期限为五年,延续开展相关工作。 

  社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):2016年年初预算为144.12万元,2016年决算为144.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年年初预算为33.01万元,2016年决算为33.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项):2016年年初预算为0万元,(上年结转为0.2万元)。2016年决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因:上年结转列支。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2016年年初预算为148.81万元,2016年决算为148.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2016年年初预算为70万元,2016年决算为10.63万元,完成年初预算的15.19%,决算数小于预算数的主要原因:省级转化与推广性项目资金已到位,但服务期限较长,需后续年度继续开展相关工作。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年年初预算为25万元,上年结转为74.08万元。2016年决算为42.49万元,完成年初预算的169.96%,决算数大于预算数的主要原因:上年结转农业支出类项目在本年度开展相关工作,产生相关费用列支。 

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年年初预算为50万元,2016年决算为7.65万元,完成年初预算的15.3%,决算数小于预算数的主要原因:省级转化与推广性项目资金已到位,但服务期限较长,需后续年度继续开展相关工作。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

   丽水市农业科学研究院2016年一般公共预算基本支出1706.25万元,其中:人员经费1650.85万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费,其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等;公用经费55.4万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  丽水市农业科学研究院2016年年初政府性基金预算拨款为0万元,2016年决算为0万元。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.15万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是单位工作人员2015年10月赴德国出国支出,因市级无本年度出国额度指标,故列入2016年度支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.13万元,比上年决算数5.4万元下降5 %。主要用于接待支出。减少的主要原因是根据厉行节约有关规定,节约招待规格,节约招待费用。其中,本单位国内公务接待62批次,635人次,共 5.13万元,全年无外事接待。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.01万元,比上年决算数9.96万元增长0.5%。其中,公务用车运行维护费支出10.01万元,主要用于正常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他车辆运行费等支出;2016年度,本单位开支一般公共预算,财政拨款的公务用车保有量为3辆,无增减变化。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.政府采购支出情况 

   2016年度丽水市农业科学研究院政府采购支出总额    166.73万元,其中:政府采购货物支出79.97万元、政府采购工程支出86.76万元。 

   2.国有资产占有使用情况 

   截至2016年12月31日,丽水市农业科学研究院共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   3.部门预算绩效情况 

   2016年度丽水市农业科学研究院农业技术研究及推广项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19.8万元,实际支出19.8万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效产生的效益主要是四点:1.促进农业技术进步,品种更新换代,提高农产品品质,发展生态精品农业;2.有利于产业的转型发展和可持续发展,全面服务农产品向旅游地商品转化;3.通过新品种新模式推广,有效实现“两减一增”,提高农业科技水平,增加农村就业,促进农民增收,提高产业效益;4.完善了我院基层服务网络,增强了我院服务产业服务社会的能力,提升了科技人员素质和能力,实现双赢发展。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。 

  13.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

  14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 

  15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 

  18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。 

  20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。 

  21.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。 

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  23.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

  24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

  25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 

  26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 

    丽水市农业科学研究院2016决算公开数据表格

    

 

(   责任编辑:农科院)
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